第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

包头市科技创新服务中心是隶属于市科技局的公益一类事业单位，为包头市企事业单位提供技术合同认定登记、科技情报信息资源查询、科技宣传报道、科技成果转化等服务工作。

（二）主要职责

1、负责全市科技大市场建设及日常运行维护相关工作。

2、负责全市技术市场交易平台建设及运行维护相关工作。

3、承担全市大型科学仪器共享平台等科技资源数据库建设及日常维护管理工作，提供科技情报信息资源查询服务。

4、承办技术合同认定登记、技术市场统计等工作。

5、协助局机关开展科技活动的宣传报道工作。

6、协助局机关做好科技合作、科技交流、科技金融、科技成果转化、政务服务、各类创新平台载体申报等服务工作。

7、协助局机关开展科技项目管理相关工作。

8、承担市科学技术局交办的其它相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理办公室、科技项目管理与评估服务部、科技创新服务部、科技新闻宣传部、技术市场管理部、科技信息网络部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市科技创新服务中心。

单位情况表

三、2026年单位主要工作任务及目标

一是深挖技术合同潜力，规范涉密认定流程。全年技术合同成交额“不少于”34亿元；技术交易后补助资金“不少于”1400万元。备案一批技术合同登记信息员，举办技术合同登记信息员（技术经纪人）大赛。主动对接自治区科技厅，形成涉密合同认定标准流程并争取纳入2026年修订后的管理办法。

二是围绕“1144”现代化产业体系，办好“蒙科聚”发布会。提升活动专业性和针对性，形成“会前梳理优质成果，提前对接，会后建立全流程跟踪台账”的工作格局，避免“会中盲目撮合、会后无跟进”的现象发生。借鉴先进地区和盟市分中心经验，建设“蒙科聚”包头成果转化平台。全年举办“蒙科聚”发布会“不少于”10场，通过平台促成科技成果转化10项以上，争取上级“蒙科聚”专项资金100万元以上。

三是扩大仪器入网规模，提升共享平台使用效益。全年入网不少于1300台（套），建立登记审核机制，定期清理错误数据。创新服务模式，探索“仪器共享+技术服务”一体化方案，组建重点产业仪器共享服务联盟，提供定制化支撑。加强宣传推广，提高企业知晓度和使用率。

四是常态开展“中国好技术”申报推荐工作。深入企业、高校、科研院所开展摸底调研，建立好技术储备库，通过“蒙科聚”平台、成果发布会等渠道展示推广，推动形成“储备一批、推荐一批、发布一批”的良性循环，力争全年入选“中国好技术”项目不少于10项。

五是强化特派员工作站管理，精准对接企业技术需求。协助局机关修订完善特派员工作站考核办法，建立“日常调度+半年评估+年度考核”模式，举办科技特派员能力提升班；围绕产业体系开展“一对一”服务。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市科技创新服务中心2026年度收入、支出预算总计719.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加205.28万元，增长40.68%。其中：

（一）收入预算总计719.90万元。包括：

1．本年收入合计719.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入599.90万元，与上年相比增加95.28万元，增长18.88%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，人员经费及日常公用经费收入增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，公积金缴存基数调整，收入增加；三是退休人员新增地方补贴项目，收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入120.00万元，与上年相比增加120.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增科普能力提升建设项目。

2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计719.90万元。包括：

1．本年支出合计719.90万元。

（1）科学技术（类）支出535.75万元，主要用于本单位人员经费支出（基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等）、公用经费支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费等）、科普能力提升建设项目支出。与上年相比增加178.03万元，增长49.77%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，人员经费及日常公用经费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加；三是本年新增科普能力提升建设项目，支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出125.76万元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员经费支出。与上年相比增加29.49万元，增长30.63%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，社保缴费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加；三是退休人员新增地方补贴项目，支出增加。

（3）卫生健康（类）支出21.91万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，职工大病保险缴费支出。与上年相比增加1.99万元，增长9.99%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，社保缴费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

（4）住房保障（类）支出36.48万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金汇缴支出。与上年相比增加5.77万元，增长18.79%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，住房公积金汇缴支出增加；二是在职人员工资结构调整，住房公积金缴存基数调整，支出增加。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年收入预算合计719.90万元，包括本年收入719.90万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入599.90万元，占83.33%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入120.00万元，占16.67%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年支出预算合计719.90万元，其中：

基本支出574.50万元，占79.80%；

项目支出145.4万元，占20.00%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市科技创新服务中心2026年度财政拨款收、支总预算599.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加95.28万元，增长18.88%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，人员经费及日常公用经费收入支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，公积金缴存基数调整，收入支出增加；三是退休人员新增地方补贴项目，收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算599.90万元，与上年相比增加95.28万元，增长18.88%。主要原因：一是本年度在职人员增加3人，人员经费及日常公用经费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，公积金缴存基数调整，支出增加；三是退休人员新增地方补贴项目，支出增加。

（一）科学技术支出（类）

科学技术类支出年初预算数为415.75万元，于上年相比增加58.03万元，增长16.22%。其中：

1.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算415.75万元，与上年相比增加58.03万元，增长16.22%。变动原因：一是本年度在职人员增加3人，人员经费及日常公用经费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类支出年初预算数为125.76万元，于上年相比增加29.49万元，增长30.63%。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算67.59万元，与上年相比增加25.11万元，增长59.11%。变动原因：退休人员新增地方补贴项目，支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.27万元，与上年相比增加5.48万元，增长11.23%。变动原因：一是本年度在职人员增加3人，社保缴费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.90万元，与上年相比减少1.11万元，减少22.16%。变动原因：缴纳职业年金的代管人数减少，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类支出年初预算数为21.91万元，于上年相比增加1.99万元，增长9.99%。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.91万元，与上年相比增加1.99万元，增长9.99%。变动原因：一是本年度在职人员增加3人，社保缴费支出增加；二是在职人员工资结构调整，社保缴费基数调整，支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障类支出年初预算数为36.48万元，于上年相比增加5.77万元，增长18.79%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.48万元，与上年相比增加5.77万元，增长18.79%。变动原因：一是本年度在职人员增加3人，住房公积金汇缴支出增加；二是在职人员工资结构调整，住房公积金缴存基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算574.50万元，其中：

（一）人员经费539.49万元。主要包括：基本工资154.31万元、津贴补贴28.93万元、奖金66.91万元、绩效工资117.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.87万元、职工基本医疗保险缴费19.11万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金36.48万元、退休费67.59万元。

（二）公用经费35.00万元。主要包括：办公费9.76万元、物业管理费1.61万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.50万元、工会经费5.86万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出13.65万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位公车保有量与上年一致，故公车维护费较上年无差异。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市科技创新服务中心2026年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目2个，项目预算总金额145.40万元。其中，财政本年拨款金额25.40万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金120.00万元。

（一）原稀土所社会保险及最低生活补助

1.项目概述

铸牢中华民族共同体意识，本项目主要用于按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》（包机编发〔2021〕85号）要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心生活补贴支出及社会保险缴纳。 

2.立项依据

按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》（包机编发〔2021〕85号）要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心。原稀土所9名完全脱离包头市玺骏稀土公司员工发放生活补贴至退休，发放标准比照我市一类地区城镇职工最低工资标准，另外3人不在发放范围。原稀土所12人名列编人员的“五险”及职业年金的单位部分由财政每年据实列入预算支付，个人部分由职工个人缴纳，原包头市稀土应用技术研究所各项保险账户继续保留使用，由包头市科技创新服务中心代管缴纳。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

按时缴纳人员的社保保险和发放生活补贴。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算25.40元。

（二）科普能力提升建设项目

1.项目概述

铸牢中华民族共同体意识，本项目旨在紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线工作，提升公众科学素养，促进科技成果转化，增强科技志愿服务影响力并强化科普宣传效果，项目将举办包头地区科技活动周系列活动，精心策划启动仪式，展示有代表性的科技成果，组建科技志愿服务团队深入基层服务。以活动内容为素材制作高质量科普宣传视频，借助多平台发布扩大影响力。结合世界读书日、国家安全教育日等重要时间节点，开展主题科普展览、讲座、知识竞赛等活动。预期成功举办科技活动周启动仪式、主题科普展等系列活动，营造良好科普氛围，推动地方科技文化发展。 

2.立项依据

按照《2025年自治区科普能力提升建设项目申报指南》中申报区域特色科普活动中财政支持方式。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

举办包头地区科技活动周系列活动，精心策划启动仪式，展示有代表性的科技成果，组建科技志愿服务团队深入基层服务。以活动内容为素材制作高质量科普宣传视频，借助多平台发布扩大影响力。结合世界读书日、国家安全教育日等重要时间节点，开展主题科普展览、讲座、知识竞赛等活动。预期成功举办科技活动周启动仪式、主题科普展等系列活动，营造良好科普氛围，推动地方科技文化发展。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算120.00元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年包头市科技创新服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出35.00万元，主要包括以下支出：办公费9.76万元、物业管理费1.61万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.50万元、工会经费5.86万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出13.65万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。与上年相比增加3.57万元，增长11.36%。主要原因是：本年度在职人员增加3人，日常公用经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额125.56万元，其中：拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出124.06万元。涵盖“复印纸”、“物业管理服务”、“其他车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算及其它收入。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算145.40万元，占本年项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙小梅               联系电话：0472-5235926