2025年度包头市科学技术局预算公开

批复时间： 2025  年  1  月   日

公开时间： 2025  年  1  月   日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根据包头市人民政府办公室《关于印发包头市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(科室[20198]号)设立包头市科学技术局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.牵头拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草有关规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

3.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技发展相关工作。

4.编制全市科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理包头市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

6.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大

基础研究和应用基础研究。

7.牵头组织全市重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8.组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

9.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价制度改革，统筹科研诚信建设。

12.组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密和技术合同认定登记工作。

13.负责拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

14.负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹市内科技人才队伍建设和引进市外智力工作。

17.有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构句任办公家科技干部科、政策法规与监督科、战略规划科、资源配置与管理科、高新技术科、农村与社会发展科、科技合作科、成果管理与转化科、机关党委、医药产业科。本部门下属单位包括：包头市科技创新服务中心。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括:包头市科学技术局本级、包头市科技创新服务中心。

部门情况表

三、2025年部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新和产业创新融合发展，重点做好以下四方面工作。

（一）聚焦重点产业，抓好“三个围绕”建平台。围绕打造千亿级产业集群，支持有条件的企业建设创新平台，推动内蒙古科技大学建成自治区硅业技术创新中心、金鄂博建成自治区氟化工重点实验室，力争实现战略性新兴产业创新平台全覆盖。围绕优势特色产业，做大做强鹿城实验室，争取纳入自治区实验室序列，加快创建国家稀土新材料技术创新中心，全力推进稀土新材料技术创新中心正在实施的37个关键技术攻关和成果转化项目，建成6条中试示范线。围绕2个全国重点实验室，支持承接国家、自治区重点科技项目，实施“战略性矿产资源开发利用”“新型特种车辆数字化设计制造技术”等重点研发项目60项。2025年，通过“三个围绕”，全年新建各类国家、自治区级创新平台10家以上。

（二）突出主体地位，开展“三项行动”抓创新。开展科技型企业集群培育专项行动，引育并重推进高新技术企业、科技型中小企业总量达到1100家，新认定领军企业、瞪羚企业10家以上。开展企业研发投入提升专项行动，加大研发投入力度、归集力度，全社会研发投入增长10%以上。开展产业链协同创新专项行动，支持重点产业链龙头企业与上下游企业、高校院所协同创新。2025年，通过开展“三个行动”，培育形成稀土、晶硅光伏、铝深加工3个科技企业集群，实施产业链协同创新项目30项以上。

（三）加速成果转化，实施“三个工程”攻难关。实施科技“突围”工程，聚焦“关键技术、关键材料、关键装备”，围绕稀土、晶硅光伏和先进金属等领域，布局实施一批重点科技项目。实施“转化畅通”工程，制定出台《包头市科技成果“先使用后付费”试点实施方案》，探索“先使用后付费”“权益让渡”成果转化模式，实行“实验室+产业化公司”“研发团队+管理团队”分享股权机制，支持企业、高校院所建设概念验证中心、中试服务平台，争取鹿城实验室“稀土永磁材料创制与应用概念验证中心”建设列入自治区重点支持项目。实施“挖矿找宝”工程，聚焦“3+5+N”重点产业应用场景，紧盯西安交通大学、浙江大学等高校院所，寻找挖掘一批科技成果，找到一批应用场景，转化一批技术成果，形成一批市场产品。2025年，通过实施“三个工程”，组织实施关键技术攻关和成果转化项目100项以上，建设“毫瓦级盘式电机智能化”等重点中试示范线20条，举办“蒙科聚”成果发布等活动20场，技术合同登记额达到22亿元以上。

（四）完善服务保障，强化“三类支撑”优生态。强化科技政策支撑，立足包头实际重新修订《包头市落实“科技兴蒙”行动打造区域性创新中心二十五条政策措施》，推出科技新政2.0版，力争实现研发投入后补助、高新技术企业和科技型中小企业奖励等方面科技政策保障全覆盖。强化科技金融支撑，推广“创新积分制”，鼓励金融机构设立科技支行、保险公司提供科技成果转化新型保险产品，做大丰富知识产权质押融资等金融产品，力争实现3+5+N重点产业集群、规上工业企业、高新技术企业和科技型中小企业等方面科技金融服务全覆盖。强化科技服务支撑，提升科技体检、企业科技特派员和“四个一”工作质效，高质量出具体检报告、高效率嫁接创新资源、高标准解决企业难题，力争实现专项业务培训服务全覆盖，重点开展企业研发投入归集、科技项目申报、技术交易合同登记等专项培训。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市科学技术局部门2025年度收入、支出预算总计3050.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加779.31万元，增长34.31%。其中：

（一）收入预算总计3,050.42万元。包括

1．本年收入合计2,010.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,010.05万元，与上年相比增加86.21万元，增长4.48%。主要原因是公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不涉及此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为1,040.37万元。与上年相比增加693.1万元，增长199.59%。主要原因是项目经费未支付完毕，结转结余经费增加。

（二）支出预算总计3,050.42万元。包括：

1．本年支出合计3,050.42万元。

（1）科学技术（类）支出2,737.89万元，主要用于局机关和所属二级单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作，应用技术研发与开发项目，其他科学技术管理事务支出。与上年相比增加820.47万元，增长42.79%。主要原因是项目预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出187.69万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、实行归口管理的事业单位的离退休经费、机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少38.95万元，减少17.19%。主要原因是本年减少艰苦地区补贴预算，人员减少，经费减少。

（3）卫生健康（类）支出46.06万元，主要用于局机关单位和所属二级单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少6.02万元，减少11.56%。主要原因是人员减少，经费减少。

（4）商业服务业（类）支出10万元，主要用于其他商业流通事务支出。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是项目经费增加。

（5）住房保障（类）支出68.78万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少6.17万元，减少8.23%。主要原因是人员减少，经费减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市科学技术局部门2025年收入预算合计3,050.42万元，包括本年收入2,010.05万元，上年结转结余1,040.37万元。其中：

本年一般公共预算收入2010.05万元，占65.89%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业部门经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1,040.37万元，占34.11%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2025年支出预算合计3,050.42万元，其中：

基本支出1,075.49万元，占35.26%；

项目支出1,974.93万元，占64.74%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市科学技术局部门2025年度财政拨款收、支总预算3,050.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加779.31万元，增长34.31%。主要原因是项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算3,050.42万元，与上年相比增加779.31万元，增长34.31%。主要原因是项目预算增加。

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为2,737.89万元，与上年相比增加820.47万元。其中：

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算450.24万元，与上年相比减少18.14万元，减少3.87%。变动原因：公用经费减少。

2.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算900万元，与上年相比增加900万元，增加100%。变动原因：新增科技突围、落实“科技兴蒙”行动资金项目预算。

3.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算34.00万元，与上年相比减少540.36万元，减少94.08%。变动原因：项目支出预算减少。

4.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算200.00万元，与上年相比减少65.98万元，减少24.81%。变动原因：其他应用研究支出项目经费预算减少。

5.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算795.93万元，与上年相比增加781.63万元，增加5465.94%。变动原因：新增项目经费预算。

6.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算357.72万元，与上年相比减少55.26万元，减少13.38%。变动原因：人员减少，经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为187.69万元，与上年相比减少38.95万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算42.32万元，与上年相比减少13.57万元，减少24.28%。主要原因是本年减少艰苦地区补贴预算。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.48万元，与上年相比减少10.14万元，减少19.27%。主要原因是本年减少艰苦地区补贴预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.88万元，与上年相比减少12.75万元，减少11.52%。变动原因：人员减少，经费减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.01万元，与上年相比减少2.49万元，减少33.2%。变动原因：人员减少，经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为46.06万元，与上年相比减少6.02万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.14万元，与上年相比减少0.6万元，减少2.24%。主要原因是人员减少，经费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.92万元，与上年相比减少5.42万元，减少21.39%。主要原因是人员减少，经费减少。

（四）其他商业流通事务支出（类）

一般公共服务类商业服务业支出类年初预算数10万元，与上年相比增加10万元。其中：

1.商业服务业支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为68.78万元，与上年相比减少6.17万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.78万元，与上年相比减少6.17万元，减少8.23%。变动原因：人员减少，经费较少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,075.49万元，其中：

（一）人员经费1,013.32万元。主要包括：基本工资273.34万元、津贴补贴207.1万元、奖金142.6万元、绩效工资103.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.42万元、职工基本医疗保险缴费42.18万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金68.78万元、退休费84.8万元。

（二）公用经费62.17万元。主要包括：办公费19.67万元、物业管理费1.47万元、维修（护）费0.5万元，公务接待费0.35万元、工会经费11.05万元、福利费14.09万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出12.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市科学技术局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.85万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的87.72%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的12.28%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无新增。

3．公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无新增。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市科学技术局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市科学技术局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目7个，项目预算总金额1,974.93万元。其中，财政本年拨款金额935万元，财政拨款结转结余1,039.93万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

（一）应用技术研究与开发资金

1.项目概述

包头市本级应用技术研发资金是中央财政、自治区财政和市本级财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进我市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2.立项依据

《包头市科学技术普及及条例》、《关于进一步完善包头市财政科研项目资金管理等政策的意见》

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

应用技术研发与开发资金项目全年所需费用200万元。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算200万元。

（二）包头市落实“科技兴蒙”行动专项资金（兑现“科二十五条”资金）

1.项目概述

本项目主要用于2023年大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市，优化创新创业生态，提升自主创新能力和创新服务能力。

2.立项依据

关于印发《包头市落实“科技兴蒙”行动打造区域性创新中心二十五条政策措施》的通知(包党发[2021]24号)

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目500万元，根据财政批复主要实施科技成果转移转化示范基地和技术转移转化服务体系建设，科技招商引资，企业研发投入后补助和培育科技创新型企业后补助，人才培育引进，科技项目及重大科技专项，高技术产业发展培育工程，产学研合作，“揭榜挂帅”等。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算34万元。

（三）定向选调生经济补助项目

1.项目概述

按照《内蒙古自治区选调生管理办法》关于定向选调生最低服务年限5年，期间每年给予大学本科生2万元经济补助要求，需涉及单位统一发放。

2.立项依据

中共包头市委员会组织部关于定向选调生经济补助统一列入市本级财政预算并予以发放的函。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

定向选调生1名，2025年度补贴经费2万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算2万元。

（四）落实“科技兴蒙”行动资金项目

1.项目概述

大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市。

2.立项依据

大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目500万元，根据财政批复主要实施科技成果转移转化示范基地和技术转移转化服务体系建设，科技招商引资，企业研发投入后补助和培育科技创新型企业后补助，人才培育引进，科技项目及重大科技专项，高技术产业发展培育工程，产学研合作，“揭榜挂帅”等。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算500万元。

（五）原稀土所社会保险及最低生活补助项目

1.项目概述

本项目主要用于按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》(包机编发[2021]85号)要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心生活补贴支出及社会保险缴纳。

2.立项依据

按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》(包机编发[2021]85号)要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心。原稀土所9名完全脱离包头市玺骏稀土公司员工发放生活补贴至退休，发放标准比照我市一类地区城镇职工最低工资标准，另外3人不在发放范围。原稀土所12人名列编人员的“五险”及职业年金的单位部分由财政每年据实列入预算支付，个人部分由职工个人缴纳，原包头市稀土应用技术研究所各项保险账户继续保留使用，由包头市科技创新服务中心代管缴纳。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

按时缴纳人员的社会保险和发放生活补贴。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算33万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.17万元，主要包括以下支出：办公费19.67万元、物业管理费1.47万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.35万元、工会经费11.05万元、福利费14.09万元、公务用车维护费2.5万元、其他商品和服务支出12.54万元。与上年相比增加32.75万元，增长111.32%。主要原因是：工会经费、福利费从人员经费调整至公用经费。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额7.42万元，其中：拟采购货物支出3.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.92万元。涵盖“物业管理服务”、“其他车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（部门）共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车2辆（待核销车辆）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2025年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算935万元，占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王媛媛             联系电话：5618471