2025年度包头市科学技术局本级

预算公开

批复时间：     年   月   日

公开时间：     年   月   日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据包头市人民政府办公室《关于印发包头市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(科室[2019]8号)设立包头市科学技术局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.牵头拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草有关规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

3.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技发展相关工作。

4.编制全市科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理包头市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

6.拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大

基础研究和应用基础研究。

7.牵头组织全市重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8.组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

9.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价制度改革，统筹科研诚信建设。

12.组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密和技术合同认定登记工作。

13.负责拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

14.负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹市内科技人才队伍建设和引进市外智力工作。

17. 有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构句任办公家科技干部科、政策法规与监督科、战略规划科、资源配置与管理科、高新技术科、农村与社会发展科、科技合作科、成果管理与转化科、机关党委、医药产业科。本部门下属单位包括：包头市科技创新服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位1家，具体包括：包头市科学技术局本级。

单位情况表

三、单位主要工作任务及目标

全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新和产业创新融合发展，重点做好以下四方面工作。

（一）聚焦重点产业，抓好“三个围绕”建平台。围绕打造千亿级产业集群，支持有条件的企业建设创新平台，推动内蒙古科技大学建成自治区硅业技术创新中心、金鄂博建成自治区氟化工重点实验室，力争实现战略性新兴产业创新平台全覆盖。围绕优势特色产业，做大做强鹿城实验室，争取纳入自治区实验室序列，加快创建国家稀土新材料技术创新中心，全力推进稀土新材料技术创新中心正在实施的37个关键技术攻关和成果转化项目，建成6条中试示范线。围绕2个全国重点实验室，支持承接国家、自治区重点科技项目，实施“战略性矿产资源开发利用”“新型特种车辆数字化设计制造技术”等重点研发项目60项。2025年，通过“三个围绕”，全年新建各类国家、自治区级创新平台10家以上。

（二）突出主体地位，开展“三项行动”抓创新。开展科技型企业集群培育专项行动，引育并重推进高新技术企业、科技型中小企业总量达到1100家，新认定领军企业、瞪羚企业10家以上。开展企业研发投入提升专项行动，加大研发投入力度、归集力度，全社会研发投入增长10%以上。开展产业链协同创新专项行动，支持重点产业链龙头企业与上下游企业、高校院所协同创新。2025年，通过开展“三个行动”，培育形成稀土、晶硅光伏、铝深加工3个科技企业集群，实施产业链协同创新项目30项以上。

（三）加速成果转化，实施“三个工程”攻难关。实施科技“突围”工程，聚焦“关键技术、关键材料、关键装备”，围绕稀土、晶硅光伏和先进金属等领域，布局实施一批重点科技项目。实施“转化畅通”工程，制定出台《包头市科技成果“先使用后付费”试点实施方案》，探索“先使用后付费”“权益让渡”成果转化模式，实行“实验室+产业化公司”“研发团队+管理团队”分享股权机制，支持企业、高校院所建设概念验证中心、中试服务平台，争取鹿城实验室“稀土永磁材料创制与应用概念验证中心”建设列入自治区重点支持项目。实施“挖矿找宝”工程，聚焦“3+5+N”重点产业应用场景，紧盯西安交通大学、浙江大学等高校院所，寻找挖掘一批科技成果，找到一批应用场景，转化一批技术成果，形成一批市场产品。2025年，通过实施“三个工程”，组织实施关键技术攻关和成果转化项目100项以上，建设“毫瓦级盘式电机智能化”等重点中试示范线20条，举办“蒙科聚”成果发布等活动20场，技术合同登记额达到22亿元以上。

（四）完善服务保障，强化“三类支撑”优生态。强化科技政策支撑，立足包头实际重新修订《包头市落实“科技兴蒙”行动打造区域性创新中心二十五条政策措施》，推出科技新政2.0版，力争实现研发投入后补助、高新技术企业和科技型中小企业奖励等方面科技政策保障全覆盖。强化科技金融支撑，推广“创新积分制”，鼓励金融机构设立科技支行、保险公司提供科技成果转化新型保险产品，做大丰富知识产权质押融资等金融产品，力争实现3+5+N重点产业集群、规上工业企业、高新技术企业和科技型中小企业等方面科技金融服务全覆盖。强化科技服务支撑，提升科技体检、企业科技特派员和“四个一”工作质效，高质量出具体检报告、高效率嫁接创新资源、高标准解决企业难题，力争实现专项业务培训服务全覆盖，重点开展企业研发投入归集、科技项目申报、技术交易合同登记等专项培训。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市科学技术局本级2025年度收入、支出预算总计2,545.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加933.88万元增长57.94%。其中：

（一）收入预算总计2,545.80万元。包括：

1．本年收入合计1,505.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入1，505.44万元，与上年相比增加176.28万元，增长13.26%。主要原因是本年项目经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为1,040.37万元。与上年相比增加757.61万元，增长267.93%。主要原因去年项目经费未支付完毕，结转结余经费增加。

（二）支出预算总计2,545.8万元。包括：

1．本年支出合计2,545.8万元。

（1）科学技术（类）支出2,380.17万元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作，应用技术研发与开发项目，其他科学技术管理事务支出。与上年相比增加940.02万元，增长65.27%。主要原因是本年结转上年项目资金列入预算。

（2）社会保障和就业（类）支出91.42万元单位的离退休经费、机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少14.69万元，减少13.84%。主要原因是本年减少艰苦地区补贴预算。

（3）卫生健康（类）支出26.14万元，主要用于单位缴纳医疗保险缴费支出经费。与上年相比减少0.6万元，减少2.24%。主要原因是人员减少，经费减少 。

（4）商业服务业（类）支出10万元，主要用于单位商业流通事务支出。与上年相比增加10万元，增加100%。主要原因是项目经费增加。

（5）住房保障（类）支出38.07万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少0.85万元，减少2.18%。主要原因是人员减少，经费减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年收入预算合计2,545.8万元，包括本年收入1,505.44万元，上年结转结余1,040.37万元。其中：

本年一般公共预算收入1,505.44万元，占59.13%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1,040.37万元，占40.87%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年支出预算合计2,545.8万元，其中：

基本支出603.87万元，占23.72%；

项目支出1,941.93万元，占76.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市科学技术局本级2025年度财政拨款收、支总预算2,545.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加933.88万元，增长57.94%。主要原因是本年结转上年项目资金列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,545.8万元，与上年相比增加933.88万元，增长57.94%。主要原因是本年结转上年项目资金列入预算。

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类科学技术支出类年初预算数2,380.17万元，与上年相比增加940.02万元。其中：

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算450.24万元，与上年相比减少18.14万元，减少3.87%。变动原因：公用经费减少。

2.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算900万元，与上年相比增加900万元，增加100%。变动原因：新增科技突围、落实“科技兴蒙”行动资金项目预算。

3.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算34.00万元，与上年相比减少540.36万元，减少94.08%。变动原因：项目支出预算减少。

4.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算200.00万元，与上年相比减少65.98万元，减少24.81%。变动原因：其他应用研究支出项目经费预算减少。

5.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算795.93万元，与上年相比增加795.93万元，增加100%。变动原因：新增项目经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

一般公共服务类社会保障和就业支出类年初预算数91.42万元，与上年相比减少14.69。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算42.32万元，与上年相比减少13.57万元，减少24.28%。变动原因：本年减少艰苦地区补贴预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.09万元，与上年相比减少1.13万元，减少2.25%，变动原因：人员减少，经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

一般公共服务类卫生健康支出类年初预算数26.14万元，与上年相比减少0.6万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.14万元，与上年相比减少0.6万元，减少2.24%。变动原因：人员减少，经费减少。

（四）商业服务业支出（类）

一般公共服务类商业服务业支出类年初预算数10万元，与上年相比增加10万元。其中：

1.商业服务业支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）

一般公共服务类住房保障支出类年初预算数38.07万元，与上年相比减少0.85万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.07万元，与上年相比减少0.85万元，减少2.18%。变动原因：人员减少，经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算603.87万元，其中：

（一）人员经费573.13万元。主要包括：基本工资150.52万元、津贴补贴181万元、奖金85.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.09万元、职工基本医疗保险缴费26.14万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金38.07万元、退休费42.32万元。

（二）公用经费30.74万元。主要包括：办公费10.57万元、公务接待费0.35万元，工会经费6.14万元、福利费7.22万元、其他商品和服务支出6.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.35万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.35万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，增加0%，主要原因本单位近年来无因公出国境业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，增加0%，主要原因本单位近年来无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是不涉及此项内容。

3．公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本年无新增。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减0万元，减少0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市科学技术局本级2025年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目7个，项目预算总金额1,941.93万元。其中，财政本年拨款金额902万元，财政拨款结转结余1,039.93万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。

（一）应用技术研究与开发资金

1.项目概述

包头市本级应用技术研发资金是中央财政、自治区财政和市本级财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进我市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2.立项依据

《包头市科学技术普及及条例》、《关于进一步完善包头市财政科研项目资金管理等政策的意见》

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

应用技术研发与开发资金项目全年所需费用200万元。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算200万元。

（二）包头市落实“科技兴蒙”行动专项资金（兑现“科二十五条”资金）

1.项目概述

本项目主要用于2023年大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市，优化创新创业生态，提升自主创新能力和创新服务能力。

2.立项依据

关于印发《包头市落实“科技兴蒙”行动打造区域性创新中心二十五条政策措施》的通知(包党发[2021]24号)

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目500万元，根据财政批复主要实施科技成果转移转化示范基地和技术转移转化服务体系建设，科技招商引资，企业研发投入后补助和培育科技创新型企业后补助，人才培育引进，科技项目及重大科技专项，高技术产业发展培育工程，产学研合作，“揭榜挂帅”等。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算34万元。

（三）定向选调生经济补助项目

1.项目概述

按照《内蒙古自治区选调生管理办法》关于定向选调生最低服务年限5年，期间每年给予大学本科生2万元经济补助要求，需涉及单位统一发放。

2.立项依据

中共包头市委员会组织部关于定向选调生经济补助统一列入市本级财政预算并予以发放的函。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

定向选调生1名，2025年度补贴经费2万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算2万元。

（四）落实“科技兴蒙”行动资金项目

1.项目概述

大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市。

2.立项依据

大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目500万元，根据财政批复主要实施科技成果转移转化示范基地和技术转移转化服务体系建设，科技招商引资，企业研发投入后补助和培育科技创新型企业后补助，人才培育引进，科技项目及重大科技专项，高技术产业发展培育工程，产学研合作，“揭榜挂帅”等。 

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算500万元。

（五）科技突围项目

1.项目概述

预计2025年全面开展科技突围工程各点位工作，年内拟实施30个产业链协同创新项目，60个产业链核心技术攻关项目。

2.立项依据

为深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示精神，按照科技“突围”工程的工作部署和指示精神，围绕培育新产业新赛道、打造新质生产力。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

预计2025年全面开展科技突围工程各点位工作，年内拟实施30个产业链协同创新项目，60个产业链核心技术攻关项目。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算400万元。

（六）北京化工大学包头低碳技术及先进材料协同创新中心项目

1.项目概述

与北京化工大学合作共建北京化工大学低碳技术及先进材料协同创新中心，立足包头市，采用市场化运行方式，以北化的科研成果、人才优势和现有国家重点实验室、工程研究中心和科研团队为依托，围绕新材料、新能源、节能环保、生物技术等战略性新兴产业领域和装备制造、化工等传统产业领域，积极探索与内蒙古科技大学等本地高校合作，开展产业卡脖子和关键技术攻关，建成贯通研发、孵化、中试及产业化等成果转化环节一站式服务与整体性解决通道，推动北化先进科技成果在包头孵化和转化落地，服务包头市特别是青山区快速发展。

2.立项依据

包头市科学技术局青山区人民政府北京北化工程技术有限公司《共建包头低碳技术及先进材料协同创新中心项目实施协议》约定，甲方（包头市科学技术局）协调包头市政府五年内累计支持5000万元（包括争取各类上级资金支持），作为北化包头协同创新中心项目建设及运营经费。第一年待完成北化包头协同创新中心工商注册投入运营，按照《包头市科技计划项目管理办法》及相关程序立项拨付800万元建设及运营经费。第二至第四年，在北化包头协同创新中心通过每年的综合考核后，甲方每年支持1000万元。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

与北京化工大学合作共建北京化工大学低碳技术及先进材料协同创新中心，立足包头市，采用市场化运行方式，以北化的科研成果、人才优势和现有国家重点实验室、工程研究中心和科研团队为依托，围绕新材料、新能源、节能环保、生物技术等战略性新兴产业领域和装备制造、化工等传统产业领域，积极探索与内蒙古科技大学等本地高校合作，开展产业卡脖子和关键技术攻关，建成贯通研发、孵化、中试及产业化等成果转化环节一站式服务与整体性解决通道，推动北化先进科技成果在包头孵化和转化落地，服务包头市特别是青山区快速发展。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算795.93万元。

（七）招商引资绩效考核奖励资金项目

1.项目概述

为建立健全全市招商引资绩效考核奖励机制，充分调动各方工作积极性，提高招商引资质效，建立招商引资绩效考核奖励。

2.立项依据

根据包招商字[2024]21号关于2023年全市招商引资绩效考核奖励资金分配有关事宜的请示。

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

为建立健全全市招商引资绩效考核奖励机制，充分调动各方工作积极性，提高招商引资质效，建立招商引资绩效考核奖励。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。 

6.年度预算安排

2025年该项目预算10万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出30.74万元，主要包括以下支出：办公费10.57万元、公务接待费0.35万元，工会经费6.14万元、福利费7.22万元、其他商品和服务支出6.46万元。与上年相比增加18.04万元，增长142.05%。主要原因是：工会经费、福利费从人员经费调整至公用经费。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额2.5万元 ，其中：拟采购货物支出 2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆（待核销车辆）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算902万元，占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王媛媛           联系电话：5618471