2023年度包头市科学技术局（部门）

决算公开

批复时间：2024年9月14日
公开时间：2024年9月26日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

 包头市科学技术局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委相关决策部署，在履行职 责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，是市政府组成部门。

（一）牵头拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草有关规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

（三）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技发展相关工作。

（四）编制全市科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理 包头市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（六）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。

（七）牵头组织全市重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（八）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

（九）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价制度改革，统筹科研诚信建设。

（十二）组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密和技术合同认定登记工作。

（十三）负责拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技 人才交流工作。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十四）负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹市内科技人才队伍建设和引进市外智力工作。

（十七）有关职责分工。

与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局 会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外 国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由市科学技术 局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作 许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括办公室、科技干部科、政策法规与监督科、战略规划科、资源配置与管理科、高新技术科、农村与社会发展科、科技合作科、成果管理与转化科、机关党委、医药产业科。另有市纪委派驻纪检组。本部门下属单位包括：包头市科技创新服务中心。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：包头市科学技术局本级、包头市科技创新服务中心。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

   一、坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古重要指示精神作为重大政治任务，以感恩之心、奋进之志，为实施创新驱动发展战略提供坚强政治保证

坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深学细研习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论，运用其中的立场观点方法认识和指导科技管理工作，召开系列会议专题研究稀土创新平台、科技体制改革、研发投入攻坚、企业创新主体培育、院士工作站、大型仪器协作共享等具体问题，逐项调度“市委一号文件”和《政府工作报告》等涉及科技创新的重点工作进展，坚持问题导向、目标导向、结果导向系统推动工作。

二、坚持创新驱动发展战略，以“有解思维”“增量意识”，全力推动科技创新转变为实实在在的产业活动，为全市高质量发展提供坚强科技支撑

（一）提升创新综合实力，科技创新标志性指标走在前列。紧紧围绕建设“两个稀土基地”“世界绿色硅都”重大任务，聚焦市委、市政府年度指标要求，多措并举完善创新体系，全力提升科技创新对全市高质量发展的支撑作用。

（二）聚焦服务产业创新、三项重点工作打开新场景。牢固树立为企服务意识，坚持与企业建立紧密再紧密的联系，立足为企业解决科技创新需求，主动为企业“问诊把脉”，定制化、常态化“开具处方”。

（三）锻造战略科技力量，重大创新平台建设迈上新台阶。充分发挥创新平台在科技创新中的基础性作用，努力打造优势互补、资源共享、百花齐放的创新体系。

（四）积蓄科技创新后备力量，创新主体培育取得新突破。坚持发挥企业在创新体系建设、研发投入、科研组织和成果转化中的主体地位，持续提升企业创新能力。

（五）深化政产学研用深度融合，关键技术攻关和科技成果转化实现新跨越。全力推进“科技兴蒙”行动，着力搭建桥梁平台，与京津冀、长三角、粤港澳等区域合作交流全面深入，有力推动了更多创新成果在包落地转化，形成实实在在的产业活动。

（六）营造一流创新生态，人才第一资源集聚形成新优势。坚持把强化科技体制改革、创新服务能力建设作为重要抓手，着力打造人才聚集“洼地”，努力构建“政策留人、事业育人、环境暖人”的一流创新生态。

（七）坚持以人民为中心发展理念，在服务发展大局上展现新担当。一是积极推动科技助力“五大任务”建设。二是积极推动科技赋能社会发展。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    包头市科学技术局（部门）2023年度收入、支出决算总计 3,561.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,250.95万元，增长 54.13%，变动原因：根据业务需要追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,836.85万元，减少34.02%。其中：

    （一）收入决算总计 3,561.83万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,375.21万元。与上年决算相比，减少1,817.15万元，减少35.00%，变动原因：本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

    3.年初结转和结余 186.62万元。与上年决算相比，减少19.70万元，减少9.55%，变动原因：上年使用年初结转资金支付相关费用。

    （二）支出决算总计 3,561.83万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,488.66万元。与上年决算相比，减少1,721.53万元，减少33.04%，变动原因：本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

    3.年末结转和结余 73.16万元。结转和结余事项：非财政拨款资金。与上年决算相比，减少115.32万元，减少61.18%，变动原因：使用非财政拨款资金支付相关费用。

    二、收入决算情况说明

    包头市科学技术局（部门） 2023年度本年收入决算合计 3,375.21万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,360.21万元，占 99.56%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 15.00万元，占 0.44%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    包头市科学技术局（部门） 2023年度本年支出决算合计 3,488.66万元，其中：

    本年基本支出 1,271.87万元，占 36.46%；

    本年项目支出 2,216.79万元，占 63.54%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     包头市科学技术局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,383.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,072.77万元，增长 46.42%，变动原因：根据业务需要追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少1,642.53万元，减少32.68%，变动原因：本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     包头市科学技术局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,360.17万元。与年初预算 2,310.88万元相比，完成年初预算的 145.41%。其中：

    （一）科学技术支出（类）

  科学技术支出类决算数为2945.19万元，与年初预算相比增加220.72万元。其中：

 1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算481.63万元，支出决算978.89万元，完成年初预算的203.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位有人员变动；二是追加院士工作站支持资金等项目经费。

  2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算425.01万元，支出决算420.60万元，完成年初预算的121.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费。

  3．应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算14.55万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的28.32%。决算数与年初预算数的差异原因：部分费用未支出。

4．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算210.32万元，支出决算144.34万元，完成年初预算的68.63%。决算数与年初预算数的差异原因：部分费用未支出。

5．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算29.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目经费。

6．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算242.23万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加科技创新引导奖励资金。

7．科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算373.91万元，支出决算402.25万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年二级单位追加人员经费。

8．科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算246万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：：本年包头市科学技术局（本级）追加结转包头（北京）科创中心装修费。

9．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算500万元，支出决算479万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：部分费用未支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 295.97万元，与年初预算相比减少104.82万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.25万元，支出决算103.12万元，完成年初预算的256.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年增加退休人员；二是发放退休人员艰苦边远地区补贴。

  2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48.72万元，支出决算55.94万元，完成年初预算的114.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年增加退休人员；二是发放退休人员艰苦边远地区补贴。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算138.42万元，支出决算107.92万元，完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有人员变动，在职人员减少，退休人员增加；二是本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

  4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.43万元，支出决算28.99万元，完成年初预算的343.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付退休人员职业年金虚账做实部分。

    （三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 45.80万元，与年初预算相比减少1.59万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.13万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的89.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有人员变动，在职人员减少，退休人员增加；二是本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.32万元，支出决算23.41万元，完成年初预算的64.45%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有人员变动，在职人员减少，退休人员增加；二是本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

    （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为 67.89万元，与年初预算相比增加 0.96万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.94万元，支出决算67.89万元，完成年初预算的72.26%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有人员变动，在职人员减少，退休人员增加；二是本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

 （五）其他支出（类）

 其他支出类决算数为5.33万元，与年初预算相比增加5.33万元。其中：

  1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付相关项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      包头市科学技术局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,271.87万元，其中：

 （一）人员经费 1,194.32万元。主要包括：基本工资279.21万元、津贴补贴208.9万元、奖金174.73万元、绩效工资96.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.92元、职业年金缴费28.99万元、职工基本医疗保险缴费45.8万元、其他社会保障缴费18.97万元、住房公积金67.89万元、退休费157.93万元、其他对个人和家庭的补助7.6万元。

 （二）公用经费 77.55万元。主要包括：办公费18.97万元、印刷费0.11万元、物业管理费1.42万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.05万元、公务接待费0.33万元、委托业务费2.03万元、工会经费10.74万元、福利费10.73万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用28.17万元、其他商品和服务支出1.23万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  包头市科学技术局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,088.30万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 2,075.65万元。主要包括：办公费1236.33万元、咨询费12.23万元、差旅费31.53万元、维修（护）费33.29万元、租赁费248.21万元、会议费4万元、培训费0.92万元、委托业务费210.61万元、税金及附加费用298.53万元。

（三）对个人和家庭的补助 7.32万元。主要包括： 其他对个人和家庭的补助7.32万元。

（四）资本性支出5.33万元。主要包括：办公设备购置5.33万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    包头市科学技术局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.85万元，支出决算 2.83万元，完成预算的 99.43%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.35万元，支出决算 0.33万元，完成预算的 95.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本部门严格按照预算支出三公费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    包头市科学技术局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.83万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元，占 88.22%；公务接待费支出 0.33万元，占 11.78%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：支出与预算一致。

    3.公务接待费支出 0.33万元。其中：国内公务接待支出 0.33万元，接待4 批次，33 人次，开支内容：接待上级单位检查公务相关费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 29.88%，变动原因：接待批次增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     包头市科学技术局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      包头市科学技术局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    包头市科学技术局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 77.55万元。比上年决算相比，减少258.30万元，减少76.91%，变动原因：本年因机构改革减少包头市科学技术馆二级单位。

    十二、政府采购支出决算情况说明

     包头市科学技术局（部门） 2023年度政府采购支出总额 52.82万元，其中：政府采购货物支出 26.85万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 25.97万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

     包头市科学技术局（部门） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    包头市科学技术局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金2088.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    包头市科学技术局（部门） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.2023年应用研发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200.00万元，执行数为135.02万元，完成预算的67.51%。项目绩效目标完成情况：日常科技管理工作已按时完成，保障单位正常运行；开展科普教育，科普基地能力建设，提高了全社会科普意识；推动了科技成果转化，增强了企业核心竞争力。产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为支持单位数量，年度指标值为4次，实际完成值为4次。质量指标为项目验收合格率，年度指标值为100%，实际完成值为100%。（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为持续推动社会发展，年度指标值为显著，实际完成值为显著。可持续影响指标为提高预算资金绩效管理结果应用相关工作，年度指标值为有效提高，实际完成值为有效提高。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为科技企业满意度，年度指标值为98%，实际完成值为满意95%。 满意度指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2科创引导奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为240.00万元，执行数为240.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为支持金额数量，年度指标值为240万元，实际完成值为240万元；质量指标为特派员工作站工作开展率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；时效指标为项目执行时间，年度指标值为2023年，实际完成值为2023年；成本指标为工作站运行成本控制。产出指标全部达到预期目标。（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为推动科技创新，年度指标值为显著，实际完成值为显著。可持续影响指标为推动平台可持续发展，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为服务企业满意度，年度指标值为100%，实际完成值为满意95%。 满意度指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.稀土研发中心研发经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为支持单位数量，年度指标值为1，实际完成值为1；质量指标为资金支付率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；时效指标为项目执行时间，年度指标值为2023年，实际完成值为2023年；成本指标为研发费用控制。产出指标全部达到预期目标。（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为推动科技创新，年度指标值为显著，实际完成值为显著。可持续影响指标为推动可持续发展，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为中科院包头稀土研发中心满意度，年度指标值为100%，实际完成值为满意100%。 满意度指标达到预期目标。已支持中科院包头稀土研发中心研发经费500万元，促进稀土中心日常运转，助力我市稀土领域科技创新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2022包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为126.43万元，执行数为61.26万元，完成预算的90.90%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为聘请评审、咨询专家数量，年度指标值为95人次，实际完成值为95人次；质量指标为专家资质率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；时效指标为项目执行时间，年度指标值为2023年，实际完成值为2023年；成本指标为研发费用控制。产出指标全部达到预期目标。（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为提高企业科技创新能力，年度指标值为显著，实际完成值为显著。可持续影响指标为推动可持续发展，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为项目承担单位满意度，年度指标值为100%，实际完成值为满意100%。 满意度指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.科技招商工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.22分。全年预算数为11.60万元，执行数为11.60万元，完成预算的70.82%。产出指标完成情况：共有四个二级指标，其中数量指标为开展培训数次，年度指标值为1次，实际完成值为1次；质量指标为日常工作完成率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；时效指标为年内任务及时完成率，年度指标值为100%，实际完成值为100%；成本指标为科技工作管理成本。产出指标全部达到预期目标。（2）效益指标完成情况：共有两个二级指标，其中社会效益指标为保障单位正常运行，年度指标值为显著，实际完成值为显著。可持续影响指标为提升自主创新能力，年度指标值为显著，实际完成值为显著。效益指标全部达到预期目标。（3）满意度指标完成情况：共有一个二级指标，服务对象满意度指标为科技企业、专家，年度指标值为98%，实际完成值为满意95%。 满意度指标达到预期目标深入落实市委、市政府大抓招商理念，突出招大引欠强、招新引优，加强与北京、上海等国内先进地区科技合作，探索建设“科创飞地”；积极争取科技招商引资（引技）项目，积极开展对接，做好了镧铈稀土领域“揭榜挂帅”科技项目前期工作。加大科技企业、项目引进力度，力争引进一批高新技术企业，落地一批科技重大招商引资项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

      （三）部门单位项目绩效评价结果。

     我单位未进行重大绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：梅英           联系电话：0472-5618471- 

第五部分 部门决算表

    见附件：

附件1：GK01-收入支出决算总表.xlsx

附件2：GK02-收入决算表.xlsx

附件3：GK03-支出决算表.xlsx

附件4：GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件5：GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

附件6：GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

附件7：GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

附件8：GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附件9：GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

附件10：GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件11：GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx