2022年度包头市科学技术局部门预算公开

批复时间：2022年2月24日

公开时间：2022年3月15日

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

根据包头市人民政府办公室《关于印发包头市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（科室〔2019〕8号）设立包头市科学技术局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能职责包括：

(一)牵头拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草有关规范性文件并组织实施。

(二)组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

(三)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技发展相关工作。

(四)编制全市科技计划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理包头市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(六)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。

(七)牵头组织全市重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(八)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

(九)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

(十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价制度改革，统筹科研诚信建设。

(十二)组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密和技术合同认定登记工作。

(十三)负责拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(十四)负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹市内科技人才队伍建设和引进市外智力工作。

(十七)有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护。继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头市科学技术局本级及下设独立预算单位2家。本部门下属单位包括：包头市科技创新服务中心、包头市科学技术馆。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市科学技术局部门本级、包头市科学技术馆、包头市科技创新服务中心。

单位情况表

三、2022年部门主要工作任务及目标

研发投入：全社会R&D投入强度达到2.1%，同比增长5%。

关键技术攻关：实施关键技术攻关项目30项以上。

科技成果转化：新增离岸孵化器、科创飞地3家；实施成果中试、产业化项目50项；每万人高价值发明专利拥有量达到2.7件；技术合同成交额超过10亿元，同比增长20%。

创新平台载体：新培育认定国家高新技术企业50家以上，达到260家，同比增长13%，高新技术企业产值实现2000亿元；培育科技型中小企业350家，同比增长186%。支持现有2家国家重点实验室建设重组、申报国家重点实验室1家。培育认定国家、自治区级重点实验室、工程中心、企业技术（研发）中心等创新平台20家以上。

产学研协同创新：新建院士工作站2家以上，新型研发机构、创新联合体8家以上。

科技人才培育：培育国内领先水平的创新团队5个（包钢、北重、一机集团各1个，稀土院2个）。

2022年，全面贯彻落实包头市第十三次党代会精神，继续推动“科技兴蒙”行动，高质量建设区域性创新中心和创新包头，明确目标任务、细化举措、统筹推进，全面提升科技创新能力。

（一）抓科技助力产业链现代化

紧扣产业链供应链部署创新链，围绕“四基地”建设，以突破产业关键共性技术为目标，2022年实施30项以上重点领域关键技术攻关，形成一批本土原创性的高端化技术，引领产业高质量发展。

一是科技提升优势产业、新兴产业链现代化水平。围绕稀土产业“2+2+Ｎ”发展战略，实施稀土新材料关键技术攻关项目5项，解决稀土新材料关键技术难题，增强稀土新材料产业链韧性，提高行业竞争力；实施高端装备制造关键技术攻关项目7项，做强高端装备及整车集成优势，增强内生动力；实施新能源关键技术攻关项目4项；实施碳达峰碳中和及资源综合利用项目4项；实施生物医药产业关键技术攻关项目5项，助力我市生物医药产业尽快做大做强。

二是科技助力现代农牧业。围绕菜薯肉乳农牧业主导产业和农畜食品加工产业，重点支持玉米套种大豆新技术推广、二氧化碳气肥在大田里应用技术支撑等农牧业领域开展关键技术攻关项目6项，研发具有行业影响力的品种技术。

三是发展壮大科技服务业。落实《包头市科技服务业发展规划》《包头市技术转移体系建设方案》，培育认定包头市科技成果转移转化示范基地、中试公共服务平台、技术转移服务机构5家。2022年技术合同认定登记成交额超10亿元。

加快发展科技中介服务，开展知识产权代理、科技评估、技术交易、成果转化、投融资等相关科技服务。组织开展线上线下培训对接活动10次以上，为高新技术企业申报、研发费用加计扣除、企业融资开展线上培训，为我市企业提供高效便捷的需求对接。

（二）抓产学研协同创新

进一步深化与北京、上海、深圳、山东等先进地区科技合作，加强与中科院、清华、上交大、浙大、哈工大等国内知名科研院所合作，拓宽合作领域，为我市高质量发展提供更多科技供给。

一是深度对接高校及研究机构。围绕新材料、焊接技术、增材制造、无损检测、高端装备、数字经济、区块链、生态环保等技术领域全面开展科技合作。2022年，建设运营“基辅理工包头应用技术研究院”“西安交大国家技术转移中心包头科创中心”“特变电工硅基新材料技术创新中心”等创新联合体8家。支持南京工业大学包头碳中和工业设计研究院，浙大科技园·包头创新创业基地等落地。继续支持包头市与中国科学院大学共建的“内蒙古数字经济技术创新研究院”发挥更大作用。加强国际科技合作，推动英思特稀磁公司与乌克兰舒尔院士、包头职业技术学院与俄罗斯肖克炎院士签约共建院士工作站。

二是协助企业与大院大所建立战略合作关系。2022年推动共建联合科技创新平台6个以上，实施产学研合作项目20项以上（见附件2）。2022年底，预期在钢铁领域NPR新材料、稀土钢、高品质特种钢等合作研发取得显著进展，在高端液压泵阀器件国产化和更大尺寸硅材料研发等领域实现重大技术突破。

（三）抓科技成果转化

一是充分挖掘在包科研院所和新型研发机构创新“富矿”。重点支持内科大、包头稀土研究院、五二所、中科院包头稀土研发中心、上交大包头材料研究院、浙大包头工业技术研究院等科技产业园（中试基地）建设发展，2022年实施成果中试和产业化项目50项以上。

二是加快科创飞地建设。充分发挥包头（北京）科创中心作用，持续导入科创资源，2022年举办项目路演、科技招商、科创沙龙等活动各4场、引入高端科研团队3个、在京建立高能级研发平台2个、孵化引进高新技术企业7家、实现科技成果转化技术交易额1000万元以上。推动在深圳、杭州、重庆等先进地区布局建设离岸孵化器、“科创飞地”。依托先进地区人才、创新资源、科技研发优势，实现研发孵化在异地、转化落地在包头，促进各类科技成果在我市转化和产业化。2022年新建异地科创飞地三家。

三是强化双创平台建设。2022年，培育申报国家级科技企业孵化器、备案众创空间3家；培育自治区级孵化器和众创空间星创天地20家以上，进一步调动园区、高校、科研院所、大型企业和社会力量积极参与大众创业、万众创新。

（四）抓科技创新平台载体建设升级

一是高质量建设区域性创新中心。明确目标任务细化年度工作和责任分工，统筹推进稀土高新区参与建设“呼包鄂国家自主创新示范区”，大力支持稀土高新区提质进位。推动出台《包头市关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》，开展“自治区级高新技术产业开发区促优培育行动”，2022年培育铝业园区、九原工业园区2家申报创建自治区级高新技术产业开发区。支持固阳等山北地区依靠科技创新引领产业发展，将资源优势转化为经济优势。

二是打造高能级创新平台。加大向科技部、自治区政府汇报争取力度，推动国家稀土新材料技术创新中心尽快落地，积极争取国家重大科技专项。继续抓好包钢集团和一机集团2家国家重点实验室提升建设水平，顺利通过国家重点实验室建设重组，支持北重集团升级建设大尺度高强合金极端挤压制造国家重点实验室。

（五）抓企业创新主体地位提升

一是提升企业创新能力。2022年，大力培育认定国家、自治区级重点实验室、工程中心、企业技术（研发）中心等创新平台20家以上。其中，继续支持天和磁材、市农研所、核工业二〇八大队等建设自治区级（企业）重点实验室，推动弘元新材料、通威硅材料、美科等建设自治区企业研发中心，提升企业创新平台能力。积极组织企业申报国家、自治区各类科技项目。

二是推进科技企业量质双升。实施“科技型中小企业—高新技术企业—创新型领军企业”梯次培育行动，建立高新技术企业培育库，2022年新培育认定国家高新技术企业50家以上，达到260家，高新技术企业产值实现2000亿元。启动企业特派员工作，培育更多科技型中小企业升级为高新技术企业。选择一批发展潜力大、成长性好、创新能力强的企业，培育成为创新型领军企业。

（六）抓研发投入攻坚行动

一是加大政府投入。推动尽快建立政府研发投入刚性增长机制。强化政府创新投入导向作用，鼓励和支持企事业单位积极争取承担国家、自治区关键技术攻关、成果转化、重大项目等各类科技计划项目，并根据项目资金匹配要求，给予相应资金支持。

二是加大高校、科研院所研发投入，加强基础研究和成果转化，鼓励市属高校、公益性科研院所设立基本科研业务费，力争高校、科研院所 R&D经费年均增长12%以上。

三是加大市场主体投入。推动出台《包头市企业研究开发投入财政后补助办法》，引导和鼓励企业加大研发投入。做好高新技术企业税收优惠、企业研发费用加计扣除、技术转让税收减免和包头落实“科技兴蒙”行动25条等优惠政策落实工作。充分利用数字化服务手段，继续抓好“包头市科技要素大数据统计分析平台”推广使用和培训工作，加强研发和科技创新惠企政策解读辅导，实现R&D投入应统尽统。2022年全市R＆D投入强度争取达到2.1%以上。

四是大力发展科技金融。创新科技投入方式，提高科技投入效率。进一步放大包头市人才创新创业基金作用，积极争取自治区知识产权质押融资和科技成果融资平台支持。推动威丰磁材、英思特稀磁、天和磁材3家重点企业上市。

（七）抓科技人才引进培养

一是加强创新创业人才队伍建设。通过实施重点领域项目和发挥包头科创飞地作用，吸引北京、上海、深圳、杭州、重庆等地高端人才入驻飞地，依托科技创新平台载体集聚人才，强化本土科技人才队伍的培育力度，培养我市产业亟需人才、工程类人才、高技能人才。2022年柔性引进人才团队20个以上，培育中青年科技人才100人以上。

二是深化科技体制机制改革。完善科技治理体系，改进科技项目组织管理方式，落实《包头市科技计划“揭榜挂帅”管理暂行办法》，2022年围绕我市“四基地”建设组织征集发布“揭榜挂帅”需求10项以上。构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，进一步激励科技人才创新活力。

第二部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市科学技术局部门2022年度收入、支出预算总计3578.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加1476.49万元，增长70.23%。其中：

（一）收入预算总计3578.79万元。包括：

1．本年收入合计2905.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入2905.75万元，与上年相比增加803.45万元，增长38.22%。主要原因一是本年有新增项目，二是正常人员变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为673.05万元。与上年相比增加673.05万元，增长100%。主要原因是上年不存在结转结余。

（二）支出预算总计3578.79万元。包括：

1．本年支出合计3578.79万元。

（1）科学技术支出（类）支出3322.36万元，主要用于局机关和所属二级单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作，应用技术研发与开发项目，其他科学技术管理事务支出。与上年相比增加1593.45万元，增长92.17%。主要原因是一是局机关本级新增科技兴蒙项目1000万元，二是科技馆站项目增加296.9万元，三是正常人员增减变动。

（2）社会保障和就业支出（类）支出140.26万元，主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、行归口管理的事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少19.06万元，减少11.96%。主要原因是正常人员增减变动、社保费基数变动。

（3）卫生健康支出（类）支出41.70万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少5.02万元，减少10.74%。主要原因是正常人员增减变动、社保费基数变动。

（4）住房保障支出（类）支出74.47万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少1.14万元，减少1.51%。主要原因是正常人员增减变动、公积金基数变动。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年收入预算合计3578.79万元，包括本年收入2905.75万元，上年结转结余673.05万元。其中：

本年一般公共预算收入2905.75万元，占81.19%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入673.05万元，占18.81%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年支出预算合计3578.79万元，其中：

基本支出1552.86万元，占43.39%；

项目支出2025.93万元，占56.61%；

事业单位经营支出0万元，0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市科学技术局部门2022年度财政拨款收、支总预算3578.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1476.49万元，增长70.23%。主要原因一是局机关本级新增科技兴蒙项目1000万元，二是科技馆站项目增加296.9万元，三是正常人员增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算3578.79万元，与上年相比增加1476.49万元，增长70.23%。主要原因一是局机关本级新增科技兴蒙项目1000万元，二是科技馆站项目增加296.9万元，三是正常人员增减变动。

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算433.81万元，与上年相比增加71.13万元，增长19.61%。变动原因：正常人员变动所致。

2.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算1000.07万元，与上年相比增加1000.07万元，增长100%。变动原因：本年新增科技兴蒙项目。

3.应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算37.02万元，与上年相比减少262.98万元，减少87.66%。变动原因：是上年结转结余项目资金。

4.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。变动原因：是本年新增安排应用研发项目资金。

5.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算2.2万元，与上年相比减少1.8万元，减少0.45%。变动原因：是上年结转结余项目资金。

6.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算396.84万元，与上年相比增加106.71万元，增长36.78%。变动原因：根据包机编办发〔2021〕85号文件，包头市稀土应用技术研究所并入包头市科技创新服务中心，退休人员增加19人，在编人员增加12人。

7.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算300万元，与上年相比增加300万元，增长100%。变动原因：本年新增包头（北京）科创中心装修费。

8.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算952.42万元，与上年相比增加297.32万元，增长45.39%。变动原因：上年结转资金203.75万元，2021年末考录三名在编人员，经费有所增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.81万元，与上年相比减少20.44万元，减少40.68%。变动原因：正常人员变动（本级减少1名离休人员）。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.61万元，与上年相比增加3.36万元，增长40.73%。变动原因：正常人员增减变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.51万元，与上年相比减少10.3万元，减少10.22%。变动原因：正常人员增减变动。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.33万元，与上年相比增加8.33万元，增长100%。变动原因：本年新增事业单位职业年金缴费预算支出。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.58万元，与上年相比减少1.58万元，减少6.82%。变动原因：一是正常人员变动，二是社保费基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.11万元，与上年相比减少3.46万元，减少14.68%。变动原因：一是正常人员变动，二是社保费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.47万元，与上年相比减少1.14万元，减少1.51%。变动原因：一是正常人员变动，二是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1552.86万元，其中：

（一）人员经费1237.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费315.33万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.85万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的87.72%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的12.28%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.85万元，比上年预算减少2.5万元，减少46.73%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年没有因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年没有公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因科技馆没有车辆减少预算。

3．公务接待费预算支出0.35万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年政府性基金预算拨款支出0万元，与上年持平。主要原因是我部门无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市科学技术局部门2022年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。主要原因是我部门无国有资本经营预算支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2022年部门预算安排项目15个，项目预算总金额2025.93万元。其中，财政本年拨款金额2025.93万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目概述

 1.项目概述

本项目主要用于2022年大力实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对高质量建设“四基地两中心一高地一体系”支撑作用，推动包头加快建设区域性经济中心城市，优化创新创业生态，提升自主创新能力和创新服务能力。

2.立项依据

关于印发《包头市落实“科技兴蒙”行动打造区域性创新中心二十五条政策措施》的通知（包党发[2021]24号）

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头市落实“科技兴蒙”行动资金项目1000万元，根据财政批复主要实施科技成果转移转化示范基地和技术转移转化服务体系建设，科技招商引资，企业研发投入后补助和培育科技创新型企业后补助，人才培育引进，科技项目及重大科技专项，高技术产业发展培育工程，产学研合作，“揭榜挂帅”等。 

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算1000万元。

（二）包头市应用技术研发专项资金项目概述

    1.项目概述

包头市本级应用技术研发资金是中央财政、自治区财政和市本级财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进我市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2.立项依据

《包头市科学技术普及及条例》、《关于进一步完善包头市财政科研项目资金管理等政策的意见》

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

应用技术研发与开发资金项目全年所需费用200万元，其中：科技管理工作经费6万元，科普宣传和培训10万元，科技计划项目管理信息系统和科技要素大数据统计平台上线运行安全维护费20万元，包头市科技馆科普基地服务能力提升44万元，稀土复合WC-Co基耐磨涂层研究20万元，包头稀土矿渣磷元素回收综合利用技术研究100万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算200万元。

（三）结转应用技术研发与开发项目概述

 1.项目概述

包头市本级应用技术研发资金是中央财政、自治区财政和市本级财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进我市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2.立项依据

《包头市科学技术普及及条例》、《关于进一步完善包头市财政科研项目资金管理等政策的意见》

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

应用技术研发与开发资金项目全年所需费用37.02万元，其中：清华大学产学研合作项目10万元，科研仪器共享共用创新券10万元，包头市科技创新项目管理信息平台维护10万元，科普宣传和科技重点培训6万元，科技管理工作经费1.02万元。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算37.02万元。

（四）包头（北京）科创中心装修费用项目概述

 1.项目概述

科创基地以创新驱动发展战略、“科技兴蒙”行动为指引。以建成国家稀土新材料技术创新中心、打造“四基地两中心一高地一体系”、加快建设区域性创新中心为目标，充分利用北京资源优势，依托包头产业基础，聚焦新材料、新能源、装备制造、农畜产品加工、生物技术五大产业方向，兼顾各旗县区个性化需求，聚焦高附加环节和下游延伸应用，打造链接科创资源、服务地方发展的技术高地。

2.立项依据

包头·北京科创基地运营合作协议

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头（北京）科创中心装修费用300万元，主要用于科创基地建设装修费用。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算300万元。

（五）包头国家农业科技园区验收项目概述

 1.项目概述

根据科技部农村科技司《关于开展第八批国家农业科技园区验收工作的通知》（以下简称《通知》）的要求，按照《通知》下达的各项验收指标、验收内容验收重点等，结合内蒙古包头国家农业科技园区近三年(2018-2020年)建设、运营和发展的实际，我局聘请背景东方畅想建筑设计有限公司编制完成《内蒙古包头国家农业科技园区建设结报告》和《内蒙古包头国家农业科技园区建设总结报告附件》的编制工作。

2.立项依据

《关于开展第八批国家农业科技园区验收工作的通知》

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

包头国家农业科技园区验收专项经费0.07万元，主要用于包头国家农业科技园区验收。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算0.07万元。

（六）内蒙古科技大学收回部分资金支持其他科技项目概述

 1.项目概述

2021年度收回部分内蒙古科技大学资金用于优先支持具有较强的自主研发能力的科研机构、高等院校和企业。支持的方向和重点是符合国家、自治区和我市经济科技发展方向，技术含量高、创新性强，拥有自主知识产权和采用先进技术标准等重大、共性、关键技术研究与产业化项目以及科技条件和环境建设等各类科技计划项目。

2.立项依据

《关于印发包头市“十四五”时期建设区域性创新中心规划等4个文件的通知》(包府发【2021】25号)

3.实施主体

包头市科学技术局

4.实施方案

内蒙古科技大学收回部分资金支持其他科技项目经费9.65万元，主要用于建设包头市科技创新能力信息资源库，采集科技资源数据，提供培训服务；在现有实验室条件基础上，完备分子育种实验室所需仪器设备，为开展番茄分子标记育种提供保障等，提升科技资金使用效率。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算9.65万元。

（七）科技馆运行费

1.项目概述

本项目主要用于2022年市科技馆运行、聘用人员经费、场馆维护相关支出及物业管理费支出。

2.立项依据

由于市科技馆编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足馆内日常办公运转、展厅维修维护及物业管理服务，故申请项目保障市科技馆展厅运转正常进行。

3.实施主体

包头市科学技术馆

4.实施方案

根据财政批复科技馆运行费及市科技馆运行经费（成本性支出）制定本年业务预算，主要用于日常维修维护、物业管理、聘用人员工资发放及科普活动开展等工作。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算260万元。

（八）科技馆运行经费（成本性支出）

1.项目概述

本项目主要用于2022年市科技馆场馆维护相关支出及物业管理费支出。

2.立项依据

由于市科技馆物业服务要求较高，预算各项资金均不足以满足馆内展厅维修维护及物业管理服务，故申请项目保障市科技馆展厅运转正常进行。

3.实施主体

包头市科学技术馆

4.实施方案

根据财政批复科技馆运行费及市科技馆运行经费（成本性支出）制定本年业务预算，主要用于日常维修维护、物业管理、聘用人员工资发放及科普活动开展等工作。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算80万元。

（九）结转科技馆运行经费

1.项目概述

本项目主要用于2022年市科技馆运行、聘用人员经费、场馆维护相关支出及物业管理费支出。

2.立项依据

市科技馆运行费是职称科技馆运行的项目经费，主要用于聘用人员工资、志愿者交通补贴、日常维修维护及物业费等相关支出，主要为公众普及科学文化知识，组织开展科普教育活动，对聘用人员开展业务培训，提升公众满意度。

3.实施主体

包头市科学技术馆

4.实施方案

根据财政批复结转科技馆运行经费制定本年业务预算，主要用于日常维修维护等相关支出，组织开展科普教育活动，升公众满意度。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算9.68万元。

（十）结转市科技馆消防、网络、监控维修维护项目

1.项目概述

本项目主要用于消防、网络、监控维修维护支出，保障场馆正常运行。

2.立项依据

由于市科技馆于消防、网络、监控存在风险，申请项目保障市科技馆展厅安全运转。

3.实施主体

包头市科学技术馆

4.实施方案

根据财政批复结转市科技馆消防、网络、监控维修维护项目制定本年业务预算，主要用于消防、监控、led屏维修维护、等工作。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算3.05万元。

（十一）原包头市稀土应用技术研究所生活补贴和社会保险、职业年金

1.项目概述

本项目主要用于按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》（包机编发〔2021〕85号）要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心生活补贴支出及社会保险缴纳。

2.立项依据

按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》（包机编发〔2021〕85号）要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心。原稀土所9名完全脱离包头市玺骏稀土公司员工发放生活补贴至退休，发放标准比照我市一类地区城镇职工最低工资标准，另外3人不在发放范围。原稀土所12人名列编人员的“五险”及职业年金的单位部分由财政每年据实列入预算支付，个人部分由职工个人缴纳，原包头市稀土应用技术研究所各项保险账户继续保留使用，由包头市科技创新服务中心代管缴纳。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

按时缴纳人员的社会保险和发放生活补贴。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算52万元。

（十二）结转迈科技包头产业创新技术服务共建项目

1.项目概述

本项目主要为结转迈科技包头产业创新技术服务共建项目资金。

2.立项依据

按照双方签订的《包头产业创新技术服务中心共建协议》要求，资金主要用于全市科技大市场建设及日常运行维护、大型科学仪器共享平台等科技资源数据库建设，以及提供科技情报信息资源查询服务和承办技术合同认定登记、技术市场统计等工作。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

用于共建科技信息共享平台、构建技术服务市场、开放高端活动赛事资源、加强两地科技合作交流对接、探索人才引进和培养机制、建设包头企业数字化创新“司南”服务系统、建设包头科技创新“北辰”管控系统、构建产业科技大脑和数据可视化两大系统、建立包头市技术转移专家库和项目库、运营挖掘企业创新需求，对接创新资源。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算50万元。

（十三）结转稀土所人员2021年社会保险项目

1.项目概述

本项目主要为结转2021年度原包头市稀土应用技术研究所人员生活补贴及社会保险等资金。

2.立项依据

按照中共包头市委员会机构编制委员会《关于包头市稀土应用技术研究所改革方案的批复》（包机编发〔2021〕85号）要求，撤销包头市稀土应用技术研究所，将现有12人连编带人安置到包头市科技创新服务中心。原稀土所9名完全脱离包头市玺骏稀土公司员工发放生活补贴至退休，发放标准比照我市一类地区城镇职工最低工资标准，另外3人不在发放范围。原稀土所12人名列编人员的“五险”及职业年金的单位部分由财政每年据实列入预算支付，个人部分由职工个人缴纳，原包头市稀土应用技术研究所各项保险账户继续保留使用，由包头市科技创新服务中心代管缴纳。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

按时缴纳人员的社会保险和发放生活补贴。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算0.36万元。

（十四）结转科技成果转化专项

1.项目概述

本项目主要为结转科技成果转化专项资金。

2.立项依据

该项目为钛领在线包头频道—包头市科技大数据服务平台建设运营合作项目的后补助项目资金，用于科技成果转化工作相关支出。

3.实施主体

包头市科技创新服务中心

4.实施方案

用于更好开展科技服务工作，完善技术设备，安排人员参加培训，提升业务能力水平，引入专业的中介机构，提升科技成果转化服务能力。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2022年该项目预算2.2万元。

（十五）结转科技馆非税收入

1.项目概述

本项目主要用于2022年市科技馆场馆物业管理费支出。

2.立项依据

由于市科技馆对外开放参观展览，对物业服务及展厅物业相关的管理要求较高，为保障市科技馆正常运转，设立此项目。

3.实施主体

包头市科学技术馆

4.实施方案

根据财政批复结转科技馆非税收入制定本年业务预算，主要用于物业管理服务工作。

5.实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算21.89万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市科学技术局部门一般公共预算机关运行经费预算支出315.33万元，主要包括以下支出：办公费19.75万元、咨询费0.5万元、水费2万元、邮电费2.1万元、取暖费238.45万元、物业管理费2.61万元、差旅费4.51万元、培训费1.5万元、公务接待费0.35万元、工会经费12.97万元、福利费24.45万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.65万元。与上年相比增加109.62万元，增长53.29%。主要原因是：一是公务活动有所增加，二是正常人员变动所致，三是科技馆取暖费用增加98.45万元。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额153.21万元，其中：拟采购货物支出2.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出150.88万元。涵盖“复印纸”、“空调电梯维修和保养服务”、“物业管理服务”、“其他保险服务”、“其他热力生产和分配服务”、“其他服务”等采购大类，编制政府采购预算明细11项，采购金额来源为本级财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆（待核销车辆）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

   2022年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算2025.93万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梅英               联系电话：0472-5618471